Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5475 |
Data de lançamento: |
11/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA RESTAURANTE POPULAR.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
391,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA RESTAURANTE POPULAR.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
391,75 |
|
|
| 11/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA RESTAURANTE POPULAR.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
391,75 |
|
| 22/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5475/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
391,75 |
| TOTAL |
391,75 |
391,75 |
391,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
