| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAM DE AGUAS L |
| Número do empenho: | 5476 | Data de lançamento: | 11/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NO EMEF MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.077,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NO EMEF MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.077,00 | ||
| 26/09/2022 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NO EMEF MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.077,00 | ||
| 04/10/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5476/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.077,00 | ||
| TOTAL | 1.077,00 | 1.077,00 | 1.077,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
