| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5498 | Data de lançamento: | 12/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 463,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 463,50 | ||
| 12/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 463,50 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 5498/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 463,50 | ||
| TOTAL | 463,50 | 463,50 | 463,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
