| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA REF RESCISAO E FERIAS JAN2022 | 668,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA REF RESCISAO E FERIAS JAN2022 | 668,52 | ||
| 04/01/2022 | EMPENHO REFERENTE AS FÉRIAS E VERBA ESPECIAL DE VIAGEM. MES 01/2021 | 668,52 | ||
| 10/01/2022 | Pagamento de Empenho 55/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 668,52 | ||
| TOTAL | 668,52 | 668,52 | 668,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
