| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MILENA MUNERO PREDEBON |
| Número do empenho: | 5557 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS E BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS.SEC DA FAZENDA. | 35,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS E BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS.SEC DA FAZENDA. | 35,10 | ||
| 17/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS E BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS.SEC DA FAZENDA. | 35,10 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 5557/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,10 | ||
| TOTAL | 35,10 | 35,10 | 35,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
