| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAMIR IANOSKI EIRELI |
| Número do empenho: | 5565 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POSTO DE SAUDE E POSTO EM SAO LUIZ.SEC DA SAUDE. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POSTO DE SAUDE E POSTO EM SAO LUIZ.SEC DA SAUDE. | 180,00 | ||
| 18/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POSTO DE SAUDE E POSTO EM SAO LUIZ.SEC DA SAUDE. | 180,00 | ||
| 18/08/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5565/2022, JAMIR IANOSKI EIRELI | 3,62 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 5565/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 176,38 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/08/2022 | 3,62 | Lançada | |
| TOTAL | 3,62 |
