Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
56 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA REF RESCISAO E FERIAS JAN2022 |
0,00 |
1.949,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA REF RESCISAO E FERIAS JAN2022 |
1.949,85 |
|
|
| 04/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE AS FÉRIAS E VERBA ESPECIAL DE VIAGEM. MES 01/2021 |
|
1.949,85 |
|
| 10/01/2022 |
Pagamento de Empenho 56/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.949,85 |
| TOTAL |
1.949,85 |
1.949,85 |
1.949,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
