| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 5610 | Data de lançamento: | 22/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR PARA POSTO DE SAUDE.SEC DA SAUDE. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR PARA POSTO DE SAUDE.SEC DA SAUDE. | 480,00 | ||
| 22/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR PARA POSTO DE SAUDE.SEC DA SAUDE. | 480,00 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 5610/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,00 | ||
| 02/09/2022 | CONTA DE DESPESA CADASTRADA ERRADA | -480,00 | ||
| 02/09/2022 | estorno pois foi cadastrado conta de despesa errada. | -480,00 | ||
| 02/09/2022 | estorno pois foi cadastrado conta de despesa errada. | -480,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
