Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
100.000,00 |
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| 05/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A ORDEM Nº 1560, PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 08/2022. |
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26.707,64 |
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| 16/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5672/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.707,64 |
| 07/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 09/2022.
DIESEL-S10, LT- 2.029,33 R$ 14.142,11
DIESEL COMUM, LT- 4.701,51 R$ 32.065,25
GASOLINA COMUM, LT- 281,14 R$ 1.467,94 |
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47.675,30 |
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| 17/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5672/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47.675,30 |
| 09/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 10/2022.
DIESEL COMUM, LT- 3.686,24 R$ 24.366,60
GASOLINA COMUM, LT- 255,29 R$ 1.294,81 |
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25.617,06 |
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| 17/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5672/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.617,06 |
| TOTAL |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
