| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 5673 | Data de lançamento: | 24/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 530,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 530,21 | ||
| 24/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 530,21 | ||
| 29/08/2022 | ESTORNO POIS ESTA EMPENHADO EM DUPLICIDADE. | -530,21 | ||
| 29/08/2022 | ESTORNO POIS ESTA EMPENHADO EM DUPLICIDADE. | -530,21 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
