Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
570 |
Data de lançamento: |
21/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA FPM-5I47. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA FPM-5I47. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
15,00 |
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| 21/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA FPM-5I47. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
15,00 |
|
| 21/01/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 570/2022, VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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0,34 |
| 11/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 570/2022
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME - 2634 |
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14,66 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/01/2022 |
0,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,34 |
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