Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5718 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAnormal082022 |
0,00 |
41.143,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAnormal082022 |
41.143,72 |
|
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| 25/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022 |
|
41.143,72 |
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| 30/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5718/2022 - REF. AGOSTO/2022
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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38.377,86 |
| 30/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5718/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.765,86 |
| TOTAL |
41.143,72 |
41.143,72 |
41.143,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
