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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5775	Data de lançamento:	25/08/2022
Tipo de empenho:	INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAnormal082022	0,00	21.787,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2022	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAnormal082022	21.787,93
25/08/2022	EMPENHO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022		21.787,93
25/08/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: ANUÊNIO - MATERNIDADE, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 3			502,77
25/08/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 3			4.189,79
16/09/2022	Pagamento de Empenho 5775/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.095,37
TOTAL		21.787,93	21.787,93	21.787,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25/08/2022	502,77	Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25/08/2022	4.189,79	Lançada
TOTAL		4.692,56

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