| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AMBULANCIA. SEC DA SAUDE. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AMBULANCIA. SEC DA SAUDE. | 2.000,00 | ||
| 24/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AMBULANCIA. SEC DA SAUDE. | 2.000,00 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 581/2022 TONIN & TONIN LTDA ME - 2775 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
