Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAnormal082022 |
33.936,00 |
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| 25/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022 |
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33.936,00 |
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| 25/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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123,98 |
| 25/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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135,12 |
| 25/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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200,34 |
| 25/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.131,25 |
| 25/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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2.799,72 |
| 25/08/2022 |
AJUSTE DE VINCULO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2022 |
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-28.122,45 |
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| 25/08/2022 |
AJUSTE DE VINCULO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2022 |
-28.122,45 |
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| 30/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5810/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.423,14 |
| TOTAL |
5.813,55 |
5.813,55 |
5.813,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
