| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAMIR IANOSKI EIRELI |
| Número do empenho: | 5864 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CRECHE SAO MIGUEL.SEC DA EDUCAÇÃO. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CRECHE SAO MIGUEL.SEC DA EDUCAÇÃO. | 500,00 | ||
| 26/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CRECHE SAO MIGUEL.SEC DA EDUCAÇÃO. | 500,00 | ||
| 26/08/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5864/2022, JAMIR IANOSKI EIRELI | 10,05 | ||
| 02/09/2022 | Pagamento de Empenho 5864/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 489,95 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/08/2022 | 10,05 | Lançada | |
| TOTAL | 10,05 |
