| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5933 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POSTO DE SAUDE,LINHA SANTA CRUZ- MES 07/22 R$ 210,16 | 210,16 | 210,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | POSTO DE SAUDE,LINHA SANTA CRUZ- MES 07/22 R$ 210,16 | 210,16 | ||
| 29/08/2022 | POSTO DE SAUDE,LINHA SANTA CRUZ- MES 07/22 R$ 210,16 | 210,16 | ||
| 05/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5933/2022 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 210,16 | ||
| TOTAL | 210,16 | 210,16 | 210,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
