Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5937 |
Data de lançamento: |
30/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
PSF BRANCO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
810,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.SEC DA SAUDE. |
810,05 |
|
|
| 30/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.SEC DA SAUDE. |
|
810,05 |
|
| 08/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5937/2022
SUPERMERCADO PANISSI LTDA - 1270 |
|
|
810,05 |
| TOTAL |
810,05 |
810,05 |
810,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
