Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6019 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Direitos da Cidadania |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDUOS DOS MUNICÍPIOS, MES 08/2022. SEC DA ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
26.852,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDUOS DOS MUNICÍPIOS, MES 08/2022. SEC DA ADMINISTRAÇÃO |
26.852,67 |
|
|
| 02/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDUOS DOS MUNICÍPIOS, MES 08/2022. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
26.852,67 |
|
| 14/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6019/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.852,67 |
| TOTAL |
26.852,67 |
26.852,67 |
26.852,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
