| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
| Número do empenho: | 602 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE | 13.076,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE | 13.076,67 | ||
| 25/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/22981; 001/23029; | 13.076,67 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2022 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519 | 13.076,67 | ||
| TOTAL | 13.076,67 | 13.076,67 | 13.076,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
