Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6044 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO. |
20,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO. |
240,00 |
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| 05/09/2022 |
MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO.
|
|
240,00 |
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| 05/09/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6044/2022, LUCIANE MARIA MORAIS |
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4,82 |
| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6044/2022
LUCIANE MARIA MORAIS - 14208 |
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235,18 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/09/2022 |
4,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,82 |
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