| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 606 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL 2021 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DE 2021. SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DE 2021. SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.580,00 | ||
| 25/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DE 2021. SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.580,00 | ||
| 11/02/2022 | Pagamento de Empenho 606/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
