Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6080 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TÁBUA DE EUCALIPTO 20X4.00. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
TÁBUA DE EUCALIPTO 20X4.00. |
300,00 |
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| 06/09/2022 |
TÁBUA DE EUCALIPTO 20X4.00.
|
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300,00 |
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| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6080/2022
ALTAIR SARTORI ME - 2986 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
