| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FEDRIGO E BERTAN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6091 | Data de lançamento: | 07/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 5,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 5,01 | ||
| 07/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 5,01 | ||
| 12/09/2022 | Pagamento de Empenho 6091/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,01 | ||
| TOTAL | 5,01 | 5,01 | 5,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
