| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6151 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1592/2022.SEC DA EDUCAÇÃO. | 648,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | EMPENHO COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1592/2022.SEC DA EDUCAÇÃO. | 648,19 | ||
| 12/09/2022 | EMPENHO COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1592/2022.SEC DA EDUCAÇÃO. | 648,19 | ||
| 21/09/2022 | Pagamento de Empenho 6151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 648,19 | ||
| TOTAL | 648,19 | 648,19 | 648,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
