| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6175 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA SAUDADES/SC AO DIA 10/09/2022 E GUARACIABA/SC AO DIA 11/09/2022.SEC DE ESPORTES. | 1.585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA SAUDADES/SC AO DIA 10/09/2022 E GUARACIABA/SC AO DIA 11/09/2022.SEC DE ESPORTES. | 1.585,00 | ||
| 12/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA SAUDADES/SC AO DIA 10/09/2022 E GUARACIABA/SC AO DIA 11/09/2022.SEC DE ESPORTES. | 1.585,00 | ||
| 21/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2022 BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 6159 | 1.585,00 | ||
| TOTAL | 1.585,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
