Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6175 |
Data de lançamento: |
12/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA SAUDADES/SC AO DIA 10/09/2022 E GUARACIABA/SC AO DIA 11/09/2022.SEC DE ESPORTES. |
0,00 |
1.585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA SAUDADES/SC AO DIA 10/09/2022 E GUARACIABA/SC AO DIA 11/09/2022.SEC DE ESPORTES. |
1.585,00 |
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| 12/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA SAUDADES/SC AO DIA 10/09/2022 E GUARACIABA/SC AO DIA 11/09/2022.SEC DE ESPORTES. |
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1.585,00 |
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| 21/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2022
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 6159 |
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1.585,00 |
| TOTAL |
1.585,00 |
1.585,00 |
1.585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
