| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEDRO R HENZ CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6178 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF BRANCO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POSTO INDIGENA.SEC DA SAUDE. | 9.602,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POSTO INDIGENA.SEC DA SAUDE. | 9.602,32 | ||
| 12/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POSTO INDIGENA.SEC DA SAUDE. | 9.602,32 | ||
| 12/09/2022 | ESTORNO POIS FOI LANÇADO VALOR MAIOR EM EMPENHO. | -1.450,00 | ||
| 12/09/2022 | ESTORNO POIS FOI LANÇADO VALOR MAIOR EM EMPENHO. | -1.450,00 | ||
| 21/09/2022 | Pagamento de Empenho 6178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.152,32 | ||
| TOTAL | 8.152,32 | 8.152,32 | 8.152,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
