| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAMIR IANOSKI EIRELI |
| Número do empenho: | 6197 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VILA HARMONIA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VILA HARMONIA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 100,00 | ||
| 14/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VILA HARMONIA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 100,00 | ||
| 14/09/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6197/2022, JAMIR IANOSKI EIRELI | 2,01 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2022 JAMIR IANOSKI EIRELI - 9357 | 97,99 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/09/2022 | 2,01 | Lançada | |
| TOTAL | 2,01 |
