| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6199 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVA ROUPAS 10KG PARA MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. | 709,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVA ROUPAS 10KG PARA MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. | 709,90 | ||
| 14/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVA ROUPAS 10KG PARA MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. | 709,90 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2022 COOPERATIVA A1 - 2435 | 709,90 | ||
| TOTAL | 709,90 | 709,90 | 709,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
