Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6199 |
Data de lançamento: |
14/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVA ROUPAS 10KG PARA MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
709,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVA ROUPAS 10KG PARA MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. |
709,90 |
|
|
| 14/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVA ROUPAS 10KG PARA MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
709,90 |
|
| 23/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2022
COOPERATIVA A1 - 2435 |
|
|
709,90 |
| TOTAL |
709,90 |
709,90 |
709,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
