| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA SALETE FABRIS |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 26/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 1.461,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 1.461,30 | ||
| 26/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 1.461,30 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 620/2022 ROSANGELA SALETE FABRIS - 13266 | 1.461,30 | ||
| TOTAL | 1.461,30 | 1.461,30 | 1.461,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
