| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
| Número do empenho: | 6258 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IWB-6606, IKR-5264, ISV-7952 E IUQ-2315.SEC DA EDUCAÇÃO. | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IWB-6606, IKR-5264, ISV-7952 E IUQ-2315.SEC DA EDUCAÇÃO. | 370,00 | ||
| 16/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IWB-6606, IKR-5264, ISV-7952 E IUQ-2315.SEC DA EDUCAÇÃO. | 370,00 | ||
| 16/09/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6258/2022, SELMA MARIA ROSO | 7,43 | ||
| 26/09/2022 | Pagamento de Empenho 6258/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,57 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/09/2022 | 7,43 | Lançada | |
| TOTAL | 7,43 |
