| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDREIA ZATTA SCHUSTER ME |
| Número do empenho: | 6270 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM CONFORME B.E DA LEI MUNICIPAL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 227,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM CONFORME B.E DA LEI MUNICIPAL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 227,00 | ||
| 16/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM CONFORME B.E DA LEI MUNICIPAL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 227,00 | ||
| 16/09/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6270/2022, ANDREIA ZATTA SCHUSTER ME | 4,54 | ||
| 26/09/2022 | Pagamento de Empenho 6270/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 222,46 | ||
| TOTAL | 227,00 | 227,00 | 227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/09/2022 | 4,54 | Lançada | |
| TOTAL | 4,54 |
