Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
629 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E SOLDA DA USINA DE ASFALTO. SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E SOLDA DA USINA DE ASFALTO. SECRETARIA DE OBRAS |
1.150,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E SOLDA DA USINA DE ASFALTO. SECRETARIA DE OBRAS |
|
1.150,00 |
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| 26/01/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 629/2022, METALURGICA CENTRAL LTDA |
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34,50 |
| 11/02/2022 |
Pagamento de Empenho 629/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.115,50 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/01/2022 |
34,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
34,50 |
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