Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6299 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SUAS PRIMEIRA INFANCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
2.055,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
2.055,60 |
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| 21/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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2.055,60 |
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| 28/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2022
SUPERMERCADO PANISSI LTDA - 1270 |
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2.055,60 |
| TOTAL |
2.055,60 |
2.055,60 |
2.055,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
