Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6308 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Fomento ao Trabalho |
| Projeto / Atividade: |
MNT DESPESAS TRANSPORTE DE TRABALHADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SAO CARLOS/SC AO MES 09/22. |
0,00 |
9.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SAO CARLOS/SC AO MES 09/22. |
9.240,00 |
|
|
| 22/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SAO CARLOS/SC AO MES 09/22. |
|
9.240,00 |
|
| 27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6308/2022
MARISUL TURISMO LTDA - ME - 7686 |
|
|
9.240,00 |
| TOTAL |
9.240,00 |
9.240,00 |
9.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
