Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6315 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IKK-6538.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
0,00 |
6.648,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IKK-6538.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
6.648,88 |
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| 22/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IKK-6538.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
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6.648,88 |
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| 28/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6315/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.648,88 |
| TOTAL |
6.648,88 |
6.648,88 |
6.648,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
