Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARLA MACIESKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6325 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO DA JARI AOS DIAS 27/09/2022 A 30/09/2022.SEC DA FAZENDA. |
0,00 |
362,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO DA JARI AOS DIAS 27/09/2022 A 30/09/2022.SEC DA FAZENDA. |
362,15 |
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| 23/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO DA JARI AOS DIAS 27/09/2022 A 30/09/2022.SEC DA FAZENDA. |
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362,15 |
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| 27/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6325/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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362,15 |
| TOTAL |
362,15 |
362,15 |
362,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
