Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6329 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BL MAC FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPAÇO PARA EVENTO DOS EXCEPECIONAIS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPAÇO PARA EVENTO DOS EXCEPECIONAIS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
600,00 |
|
|
| 23/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPAÇO PARA EVENTO DOS EXCEPECIONAIS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
600,00 |
|
| 23/09/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6329/2022, DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
|
|
12,06 |
| 30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6329/2022
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 |
|
|
587,94 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/09/2022 |
12,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
12,06 |
|
|
