| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 6329 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BL MAC FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPAÇO PARA EVENTO DOS EXCEPECIONAIS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPAÇO PARA EVENTO DOS EXCEPECIONAIS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 600,00 | ||
| 23/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPAÇO PARA EVENTO DOS EXCEPECIONAIS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 600,00 | ||
| 23/09/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6329/2022, DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 12,06 | ||
| 30/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6329/2022 DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 | 587,94 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/09/2022 | 12,06 | Lançada | |
| TOTAL | 12,06 |
