Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA URI CAMPUS FW |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6333 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.18.01.00.00.00 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE 07/2022 PARA CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROPECUARIA PARA ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.390/2021. |
0,00 |
3.971,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE 07/2022 PARA CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROPECUARIA PARA ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.390/2021. |
3.971,38 |
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| 23/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE 07/2022 PARA CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROPECUARIA PARA ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.390/2021. |
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3.971,38 |
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| 28/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6333/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.971,38 |
| TOTAL |
3.971,38 |
3.971,38 |
3.971,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
