| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6380 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: folha SET2022 | 7.774,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: folha SET2022 | 7.774,21 | ||
| 26/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 092022 | 7.774,21 | ||
| 26/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: SEC. DA FAZENDA | 56,47 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento de Empenho 6380/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.717,74 | ||
| TOTAL | 7.774,21 | 7.774,21 | 7.774,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 26/09/2022 | 56,47 | Lançada | |
| TOTAL | 56,47 |
