| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
| Número do empenho: | 639 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO ÔNIBUS. | 15,00 | 60,00 |
| 10.00 | CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO. | 13,00 | 130,00 |
| 2.00 | CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROECAVADEIRA. | 35,00 | 70,00 |
| 6.00 | CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA. | 80,00 | 480,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15. | 7,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO ÔNIBUS. CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO. CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROECAVADEIRA. CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA. MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15. | 755,00 | ||
| 27/01/2022 | CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO ÔNIBUS. CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO. CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROECAVADEIRA. CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA. MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15. | 755,00 | ||
| 27/01/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 639/2022, LUCIANE MARIA MORAIS | 15,10 | ||
| 11/02/2022 | Pagamento de Empenho 639/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 739,90 | ||
| TOTAL | 755,00 | 755,00 | 755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/01/2022 | 15,10 | Lançada | |
| TOTAL | 15,10 |
