Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
648 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ODONTOGOLIA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. |
400,36 |
12.010,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. |
12.010,50 |
|
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| 28/01/2022 |
Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente.
SECRETARIA DA SAÚDE |
|
12.010,50 |
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| 28/01/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 648/2022, NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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240,21 |
| 11/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2022
NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - 13546 |
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11.770,29 |
| TOTAL |
12.010,50 |
12.010,50 |
12.010,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/01/2022 |
240,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
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240,21 |
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