| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6496 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: folha SET2022 | 817,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: folha SET2022 | 817,53 | ||
| 26/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 092022 | 817,53 | ||
| 26/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. IND. E COM., Centro de Custo: SEC. IND. E COM. | 61,31 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 6496/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 756,22 | ||
| TOTAL | 817,53 | 817,53 | 817,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/09/2022 | 61,31 | Lançada | |
| TOTAL | 61,31 |
