Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6496 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
INDUSTRIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: folha SET2022 |
0,00 |
817,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: folha SET2022 |
817,53 |
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| 26/09/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 092022 |
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817,53 |
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| 26/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. IND. E COM., Centro de Custo: SEC. IND. E COM. |
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61,31 |
| 30/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6496/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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756,22 |
| TOTAL |
817,53 |
817,53 |
817,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
26/09/2022 |
61,31 |
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Lançada |
| TOTAL |
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61,31 |
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