Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6513 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 08/22. |
0,00 |
6.206,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 08/22. |
6.206,83 |
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| 26/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 08/22. |
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6.206,83 |
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| 29/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6513/2022
BANRISUL CARTÕES SA - 10913 |
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6.206,83 |
| TOTAL |
6.206,83 |
6.206,83 |
6.206,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
