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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6514	Data de lançamento:	26/09/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA RUA ALEXANDRE NORBERTO SCHERER, CONFORME ANEXADO PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2022 QUE REALIZOU A ANALISE E LEVANTAMENTO DO PAGAMENTO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	5.912,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA RUA ALEXANDRE NORBERTO SCHERER, CONFORME ANEXADO PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2022 QUE REALIZOU A ANALISE E LEVANTAMENTO DO PAGAMENTO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	5.912,85
26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA RUA ALEXANDRE NORBERTO SCHERER, CONFORME ANEXADO PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2022 QUE REALIZOU A ANALISE E LEVANTAMENTO DO PAGAMENTO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		5.912,85
04/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6514/2022 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - 2096			5.912,85
TOTAL		5.912,85	5.912,85	5.912,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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