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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6533	Data de lançamento:	26/09/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUQ-2315, ITJ-7927, IKR-5264, PATROLA, RETROESCAVADEIRA, IRX-8440, CARREGADOR E ILE-8048.SEC DE OBRAS EVIAÇÃO.	0,00	7.719,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUQ-2315, ITJ-7927, IKR-5264, PATROLA, RETROESCAVADEIRA, IRX-8440, CARREGADOR E ILE-8048.SEC DE OBRAS EVIAÇÃO.	7.719,37
26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUQ-2315, ITJ-7927, IKR-5264, PATROLA, RETROESCAVADEIRA, IRX-8440, CARREGADOR E ILE-8048.SEC DE OBRAS EVIAÇÃO.		7.719,37
04/10/2022	Pagamento de Empenho 6533/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.719,37
TOTAL		7.719,37	7.719,37	7.719,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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