Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
655 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
0,00 |
25.439,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
25.439,47 |
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| 28/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/23123; 001/23124; 001/23125; 001/23126; |
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25.439,47 |
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| 11/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 655/2022
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519 |
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25.439,47 |
| TOTAL |
25.439,47 |
25.439,47 |
25.439,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
