| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABIANO ANDRE SELLE 86598279020 |
| Número do empenho: | 6555 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.SEC DA SAUDE. | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.SEC DA SAUDE. | 410,00 | ||
| 27/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.SEC DA SAUDE. | 410,00 | ||
| 04/10/2022 | Pagamento de Empenho 6555/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
