Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6630 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CURSO DE TORTAS, DOCINHOS E PANIFICAÇÃO O BAIRRO SAO MIGUEL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
619,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CURSO DE TORTAS, DOCINHOS E PANIFICAÇÃO O BAIRRO SAO MIGUEL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
619,43 |
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| 03/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CURSO DE TORTAS, DOCINHOS E PANIFICAÇÃO O BAIRRO SAO MIGUEL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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619,43 |
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| 07/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6630/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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619,43 |
| TOTAL |
619,43 |
619,43 |
619,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
