Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6650 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
30 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Instalação e teste da bomba injetora de diesel. |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.00 |
Substituir filtros e óleo lubrificante. |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
Substituir molduras do para choque frontal. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2022 |
Instalação e teste da bomba injetora de diesel. Substituir filtros e óleo lubrificante. Substituir molduras do para choque frontal. |
2.235,00 |
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04/10/2022 |
Instalação e teste da bomba injetora de diesel.
Substituir filtros e óleo lubrificante.
Substituir molduras do para choque frontal.
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|
2.235,00 |
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04/10/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6650/2022, MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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97,22 |
11/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6650/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.137,78 |
TOTAL |
2.235,00 |
2.235,00 |
2.235,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
04/10/2022 |
97,22 |
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Lançada |
TOTAL |
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97,22 |
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